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目    錄

第一部分 （單位）概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  共青團(tuán)宜春市委2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  共青團(tuán)宜春市委2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  共青團(tuán)宜春市委概況

一、部門主要職能

（一）指導(dǎo)全市基層團(tuán)組織、團(tuán)干部隊(duì)伍和團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)。

（二）研究指導(dǎo)企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位和農(nóng)村團(tuán)的工作，促進(jìn)企事業(yè)單位及農(nóng)村青年的成長(zhǎng)成才。不斷拓寬在新興領(lǐng)域的組織和工作覆蓋，強(qiáng)化對(duì)青年社會(huì)組織及新興青年群體的聯(lián)系服務(wù)和引導(dǎo)職能。

（三）及時(shí)掌握各個(gè)時(shí)期青少年思想狀況，根據(jù)黨的要求和青少年實(shí)際，抓好青少年思想政治工作，提高青少年的思想道德品質(zhì)。統(tǒng)籌服務(wù)青年和促進(jìn)青年發(fā)展工作，強(qiáng)化青年發(fā)展研究規(guī)劃、政策爭(zhēng)取、資源整合等職能，推動(dòng)服務(wù)青年重點(diǎn)項(xiàng)目開展。

（四）推動(dòng)共青團(tuán)工作網(wǎng)絡(luò)化，大力加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)新媒體引導(dǎo)和輿論斗爭(zhēng)工作，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)職能。

（五）指導(dǎo)青聯(lián)工作，組織各界青年開展交流和聯(lián)誼工作。

（六）指導(dǎo)學(xué)聯(lián)工作，及時(shí)把握大中專學(xué)生思想動(dòng)態(tài)，并做好針對(duì)性工作，指導(dǎo)大中專學(xué)生開展“三下鄉(xiāng)”等社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)。

（七）指導(dǎo)全市少先隊(duì)工作，抓好少先隊(duì)輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)少年兒童素質(zhì)教育。

（八）參與監(jiān)督青少年法規(guī)的執(zhí)行，開展青少年維權(quán)工作。

（九）協(xié)助縣市區(qū)黨委管理好團(tuán)縣市區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)班子。

（十）承辦市委交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況 

1、2024 年共青團(tuán)宜春市委共有預(yù)算單位 1 個(gè)，包括共青團(tuán)宜春市委本級(jí)。

2、2024年共有編制人數(shù)17人，其中：行政編制10人、機(jī)關(guān)工勤編2人，事業(yè)編制5人。實(shí)有人數(shù) 15人，其中：在職人數(shù) 15人，包括行政人員9人、機(jī)關(guān)工勤人員2人、事業(yè)編制4人。

第二部分   共青團(tuán)宜春市委2024年部門預(yù)算表

 共青團(tuán)宜春市委2024年部門

預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年共青團(tuán)宜春市委收入預(yù)算總額為341.87萬元,較上年預(yù)算安排減少8.11萬元，下降2.37%,其中: 財(cái)政撥款收入326.87萬元,占收入預(yù)算總額的98.61%；其他收入15萬元，占收入預(yù)算總額的4.39%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年共青團(tuán)宜春市委支出預(yù)算總額為341.87元，較上年預(yù)算安排減少8.11萬元，下降2.37%。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出301.1萬元，占收入預(yù)算總額的88.07%，較上年預(yù)算安排增加減少8.11萬元，下降2.37%；包括：工資福利支出267.76元、商品和服務(wù)支出18.34萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元；項(xiàng)目支出40.77萬元，較上年預(yù)算安排持平，包括商品和服務(wù)支出40.77萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出276.17元，占收入預(yù)算總額的80.78%，較上年預(yù)算安排減少11.28萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.77萬元，占收入預(yù)算總額的12.51%，較上年預(yù)算安排增加2.26萬元；住房保障支出22.93萬元，占收入預(yù)算總額的6.71%，上年預(yù)算安排增加0.91萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出267.76萬元，占收入預(yù)算總額的78.32%，較上年預(yù)算安排增加11.45萬元，商品和服務(wù)支出74.11萬元，占收入預(yù)算總額的17.29%，較上年預(yù)算安排增加15.44萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年共青團(tuán)宜春市委財(cái)政預(yù)算撥款支出預(yù)算326.87萬元，占支出預(yù)算總額的95.61%，較上年預(yù)算安排的增加11.89萬元。具體支出情況為：

財(cái)政撥款支出的安排情況是：一般公共服務(wù)支出261.17萬元；社會(huì)保障與就業(yè)支出42.77萬元；住房保障支出 22.93萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出286.10萬元，較上年預(yù)算安排增加11.89萬元；其中：工資福利支出267.76萬元，商品和服務(wù)支出18.34萬元。項(xiàng)目支出40.77萬元，與上年持平；其中：商品和服務(wù)支出70.77萬元。

（四）政府性基金情況

2024年共青團(tuán)宜春市委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。   

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年共青團(tuán)宜春市委沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算18.34萬元，較上年預(yù)算安排增加0.44萬元,增長(zhǎng)2.4%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年我委安排采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)總額2.36萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.36萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出

（八）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024 年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金40.77萬元，進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金 21.68萬元。

（九）項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

一級(jí)項(xiàng)目：青少年思想政治引領(lǐng)：通過開展各項(xiàng)活動(dòng)引導(dǎo)激勵(lì)廣大青少年堅(jiān)定馬克思主義信仰，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義道路，培育踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀；持續(xù)深化青少年思想政治引領(lǐng)，著力促進(jìn)青少年成長(zhǎng)發(fā)展，引導(dǎo)青少年樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀

1.二級(jí)項(xiàng)目：思想引領(lǐng)工作21.68萬元。

（1）項(xiàng)目概述：主要用于開展紀(jì)念“五四”運(yùn)動(dòng)、少先隊(duì)活動(dòng)、青年志愿者幫扶等活動(dòng)，通過樹立和表彰一批先進(jìn)典型，引導(dǎo)全市廣大青年中形成學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)的良好氛圍。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》、共青團(tuán)宜春市委“三定”方案。

（3）實(shí)施主體：共青團(tuán)宜春市委。

（4）實(shí)施方案：《宜春共青團(tuán)2024年工作計(jì)劃》

（5）實(shí)施周期：2024年1月至12月底完成。

（6）年度預(yù)算安排。2024年安排財(cái)政撥款21.68萬元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年共青團(tuán)宜春市委"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排3.12萬元,其中:

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)3.12萬元,比上年減少0.96萬元, 主要原因是：從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出，過緊日子。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增減0萬元，主要原因是公車改革后無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是公車改革后無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（三）行政運(yùn)行：反映團(tuán)市委機(jī)關(guān)的基本支出(在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi))等費(fèi)用。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指團(tuán)市委履行行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用。具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電 費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)） 費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等的公用經(jīng)費(fèi)。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）一般行政管理事務(wù)：反映團(tuán)市委機(jī)關(guān)履職過程中正常事 務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）：反映團(tuán)市委按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映團(tuán)市委公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映團(tuán)市委按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）群眾團(tuán)體事務(wù)：指反映各級(jí)人民團(tuán)休、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等方面的支出

 附件下載：共青團(tuán)宜春市委2024年預(yù)算公開.doc